Voici comment comptabiliser un achat ou une vente avec TVA intracommunautaire dans ZEFYR.
Dans ZEFYR il suffit de choisir le type de TVA et la déclaration de TVA sera automatiquement générée.
1. Achats de biens ou services à l’étranger
1.1. Pour vos achats à des fournisseurs dans l’UE :
- Vous leur communiquez votre numéro de TVA intracommunautaire.
- Vous créez votre facture fournisseur dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Mes documents fournisseurs.
Vous ne payez que le HT indiqué sur la facture et vous sélectionnez TVA = Achat-CE.
ZEFYR va générer automatiquement la déclaration de TVA en prenant en compte cet achat intracommunautaire. La procédure s’appelle auto-liquidation de la TVA. Dans ZEYFR il faut utiliser le menu : Compta / TVA-Opérations bancaires / Déclaration automatique tva CA3 ou CA12
1.2. Pour vos achats à des fournisseurs hors UE :
- Vous créez votre facture fournisseur dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Mes documents fournisseurs.
- Vous ne payez que le HT indiqué sur la facture et vous sélectionnez TVA = 0
Remarque : vous pouvez aussi utiliser le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement des dépenses (si vous payez sans délai par exemple par prélèvement ou CB).
2. Ventes de biens/services à l’étranger
2.1. Pour vos ventes à des clients dans l’UE :
- Vous créez votre facture client dans le menu facturation/Mes documents clients
- Vous sélectionnez TVA = Export-CE
2.2. Pour vos ventes à des clients hors UE :
- Vous créez votre facture client dans le menu facturation/Mes documents clients
- Vous sélectionnez TVA = Export
Remarque : ZEFYR conserve la trace de ces opérations dans votre déclaration de TVA, en auto-liquidant la TVA intracommunautaire (dans l’UE), comme le veut la norme comptable. Vous n’avez donc rien d’autre à faire concernant la TVA intracommunautaire ou extracommunautaire.
Pour plus d’informations vous pouvez regarder la vidéo à ce sujet dans les tutos du site ZEFYR.