Comptabiliser vos achats/ventes à l’étranger (TVA intra et extra communautaire)
Voici la marche à suivre pour comptabiliser vos achats et vos ventes à l’étranger avec une TVA intra et extra communautaire (dans l’UE ou hors UE).
1. Achats de biens/services à l’étranger
1.1. Pour vos achats à des fournisseurs dans l’UE :
- Vous leur communiquez votre numéro de TVA intracommunautaire.
- Vous créez votre facture fournisseur dans le menu Compta > Saisies générales > Facture Fournisseur.
Vous ne payez que le HT indiqué sur la facture et vous sélectionnez TVA = Achat – CE.
1.2. Pour vos achats à des fournisseurs hors UE :
- Vous créez votre facture fournisseur dans le menu Compta > Saisies générales > Facture Fournisseur.
- Vous ne payez que le HT indiqué sur la facture et vous sélectionnez TVA = 0.0%
Remarque : Cette méthode est valable également dans le menu Compta > Saisies générales > Paiement Comptant (si vous ne faites pas de facture fournisseur).
2. Ventes de biens/services à l’étranger
2.1. Pour vos ventes à des clients dans l’UE :
- Vous créez votre facture client dans le menu facturation/création facture
- Vous sélectionnez TVA = Export-CE
2.2. Pour vos ventes à des clients hors UE :
- Vous créez votre facture client dans le menu facturation/création facture
- Vous sélectionnez TVA = Export
Remarque : ZEFYR conserve la trace de ces opérations dans votre déclaration de TVA, en auto-liquidant la TVA intra-communautaire (dans l’UE), comme le veut la norme comptable. Vous n’avez donc rien d’autre à faire concernant la TVA intra-communautaire ou extra-communautaire.
Pour plus d’informations vous pouvez visionner notre tutoriel vidéo :