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Déductions fiscales : abattements et exonérations zones franches (ZFA, ZFU, ZRR) et JEI 1. Impôt à payer avant l’abattement Supposons que votre société ait fait un bénéfice de 10 000 € avant impôt. Dans ZEFYR le calcul de l’impôt sur les bénéfices (IS) se fait automatiquement via le menu : Clôture > Opérations de fin…
Comptabilisation de l’affectation du bénéfice – SARL, SAS … Cet article concerne les sociétés soumises à l’IS (impôt sur les sociétés) Comment affecter un résultat positif (compte 120000 au crédit dans la balance générale au 01.01.2019 et lorsque le compte de report à nouveau négatif est au débit (compte 119000 au débit dans la balance…
Comment comptabiliser un crédit d’impôt dans ZEFYR ? Pour le mécénat voir le post à propos du mécénat : https://www.zefyr.net/blog/resultat-impots-dividendes/comptabilisation-reduction-impot-mecenat Exemple : Vous êtes une société et vous allez faire une demande de crédit d’impôt recherche (CIR) de 5 000 € après la fin de votre exercice qui se termine au 31 décembre. 1. Comptabilisation du…
Réduction d’impôt mécénat, les différentes étapes de comptabilisation et la saisie dans les liasses fiscales 1. Comptabilisation du paiement de la donation Supposons que la société ait fait un don dans le cadre d’un mécénat de 1 000€, le paiement du don se fait avec le compte 671300 dans ZEFYR. Menu paiement comptant puis choisir…
La société nommée “FILLE” (SARL, SA, EURL, SAS, SASU …) a fait un bénéfice de 10 000 € l’année N-1. Cette société est détenue à 90% par une holding nommée “MERE” et à 10% par une personne physique. Dans l’écriture d’A Nouveau au 1er janvier N le compte 120000 (bénéfice de l’exercice précédent N-1)…
Comptabilisation des dividendes : distribution et paiement Votre société (SARL, SA, EURL, SAS, SASU …) a fait un bénéfice de 10 000 € l’année N. Dans votre écriture d’A Nouveau au 1er janvier N+1 vous devez donc avoir le compte 120000 (bénéfice de l’exercice précédent) au crédit = 10 000 €. Après l’assemblée générale annuelle (4 mois après…
Vous êtes actionnaire ou associé d’une société qui a fait des bénéfices sur l’exercice 2016. Cette société va vous distribuer des dividendes en 2017 (février/mars en général). Les dividendes sont taxés à hauteur de 17,2% de leur montant distribué (prélèvements sociaux CSG-CRDS). Plus d’infos sur la distribution et la comptabilisation du paiement des dividendes. Par…
En fin d’année fiscale, vous devez calculer le montant de l’impôt sur les sociétés et effectuer l’écriture d’impôts sur les sociétés. Cette écriture se fait lorsque vous êtes en train de clôturer votre exercice. Dans ZEFYR, menu Clôture > Opérations de Fin d’Exercice > Impôts sur les Bénéfices. Exemple : Soit un IS a payer…
Le paiement de l’impôts sur les sociétés ou des acomptes de l’IS est une démarche spontanée, il n’ y a pas de relance, il faut donc se connecter sur le portail impots.gouv puis aller dans la rubrique “Impôts sur les sociétés” puis déclarer. Note importante: le paiement de l’IS est indépendant de la déclaration de…
Comment calculer l’impôt sur les sociétés et le résultat net fiscal de votre entreprise ? 1. Calcul du résultat net fiscal Le résultat net fiscal correspond au résultat avant impôt. Il se calcule de la façon suivante : Résultat net fiscal = Somme des comptes 7xxxxx (recettes donc crédit) – Somme des comptes 6xxxxx (dépenses donc débit)…