située en haut à droite. Le support traite aussi bien les questions liées à l’utilisation du logiciel que celles liées à la comptabilité.
Vous êtes une société, une association, ou un entrepreneur individuel (BIC ou BA).
Vous utilisez ZEFYR pour votre comptabilité et plus largement pour votre gestion.
Voici la marche à suivre pour créer une facture fournisseur et comptabiliser son paiement, dans le cas où la facture a été payée en plusieurs fois.
1. Création d’une facture fournisseur :
Pour créer une facture fournisseur dans ZEFYR, il faut aller dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque >
Rappel : Il est vivement conseillé de réduire le nombre de fournisseurs. Si vous payez comptant ou avec un délai court (EDF, Fournisseur d’accès à internet, FNAC, DARTY etc.), il faut utiliser le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement des dépenses.
Le menu est réservé aux fournisseurs que vous payez avec un délai supérieur à 30 jours.
Exemple : Facture du fournisseur ABRITA pour 1200€.
2. Paiement de la facture fournisseur
Pour payer la facture fournisseur ABRITA en plusieurs fois il suffit d’aller dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement fournisseurs.
Si vous utilisez la synchronisation bancaire il faut sélectionner le même menu.
Puis cliquer sur le + pour payer le fournisseur et indiquer le montant du paiement (partiel ou total) puis la date.
Dans notre exemple on fait deux paiements : 800 et après ce paiement il rest donc 400 à payer comme indiqué à l’écran ci-dessous.
Pour le second paiement, après le second paiement la facture est soldée et elle n’apparait plus dans le menu paiement fournisseurs.
3. Vérifications du lettrage et de l’encours fournisseurs :
Un rapide coup d’œil au menu Compta > Modification Écritures permet de visualiser les 3 écritures comptables générées automatiquement et un code lettrage L1 permet de les regrouper.
